A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um documento fiscal digital com a finalidade de registrar eletronicamente operações de movimentação de mercadorias (venda, compra, devolução, transferência, remessa, etc.).
Esse documento, arquivo em formato XML, é assinado digitalmente e transmitido para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Tem validade jurídica somente após o retorno autorizado.
O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é emitido a partir do XML da NFe para acompanhar a mercadoria no transporte mas não substitui a NFe (XML assinado e autorizado).
No ultraDESK a emissão da NFe para pelas seguintes fases: inserção/edição -> cálculo -> homologação (opcional) -> emissão. Após a emissão a NFe pode ser cancelada em caso de alguma divergência fiscal ou comercial ocorra entre o Emitente e a Secretaria ou Destinatário.
Uma nova NFe se inicia definindo o destinatário seguido dos dados de identificação que são utilizados para guiar os demais blocos da NFe.
Detalhes
Todo cálculo de impostos se dá nesse bloco onde informamos os dados dos itens (produtos/serviços) na NFe. Veja abaixo o que envolve o cálculo de cada imposto:
ICMS
O cálculo será realizado se especificado na Natureza da Operação escolhida na NFe mas também depende do CRT do emitente.
As alíquotas são lidas da tabela do ICMS que está associada ao produto.
ICMSST
IPI
O cálculo será realizado se especificado na Natureza da Operação escolhida na NFe mas também depende do CRT do emitente.
As alíquotas são lidas da tabela do NCM que está associada ao produto.
PIS
CONFINS
IBS/CBS
Cobrança
Transporte
Adicionais
Exportação
Referenciadas
Totais